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金安区委老干部局2019年部门预算说明

【字体: 】【2019-1-30】?【编辑:管理员】??【关 闭
目  录
第一部分 ?部门基本概况
一、部门主要职责
二、2019年主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门综合定额标准
第二部分 ?2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门收入预算总体情况
三、2019年部门支出预算总体情况
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、预算绩效管理情况
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
2019年部门一般公共预算安排情况
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门政府性基金预算安排情况
2019年部门社保基金预算安排情况
2019年部门国有资本经营预算安排情况
2019年部门政府采购预算安排情况
2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年部门资产购置预算安排情况
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年部门国有资产占有使用情况
第三部分 ?2019年部门预算重要名词解释
金安区委老干部局2019年部门预算说明
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根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。
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第一部分 ?部门基本概况
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一、部门主要职责
根据财预【20195文件规定,金安区委老干部局主要职责是:
? (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我区老干部工作的意见规定,并组织实施。?
?? (二)督促检查全区老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。?
?? (三)指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为金安的改革、发展和稳定发挥作用。?
?? (四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向区委、区政府提出建议。?
?? (五)组织老干部参加关心下一代工作。?
?? (六)指导各乡镇、各有关单位,加强老年学校、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。?
?? (七)指导全区各单位老干部工作部门的自身建设。?
?? (八)负责老干部易地安置工作;外地来金安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;享受厅局级老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。?
?? (九)承办区委、区政府交办的其它工作。?
二、2019年主要工作任务
??? 1.负责检查督促全区老干部政治待遇、生活待遇的落实工作;2.指导老干部党支部建设,加强老干部的思想政治工作,发挥老干部在两个文明建设中的作用;3.指导协调各单位老干部活动的建设及有关活动的开展;4.指导各单位老干部工作部门的自身建设;5.协调有关部门安排老干部健康疗养和健康检查;6.承办离休干部荣誉证书的审核、报批、发放工作;7.协调全区老干部节日慰问品的供应工作;8.拟定有关老干部的规定等有关事宜;9.承担全区老干部工作的综合调研,负责老干部工作的统计、宣传、信息以及老干部的来信来访工作,办理享受厅级局老干部逝世后登报报批工作,负责检查、指导和协调老干部易地安置工作。??
三、2019年预算编制指导思想和原则
??? 根据2019年直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,切实增强主动公开意识,严格落实预算公开主体责任,不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制,积极打造阳光财政,促进透明政府建设,保障群众知情权、参与权、表达权、监督权。
四、部门机构设置和人员情况
??? 金安区委老干部局包括部门本级和4所属预算单位组成(其中:行政单位1, 公益一类事业单位3个),编制10个(其中:行政编5个,事业编5个),实有人数10人(其中:在职10人,离休3人,退休7人)。
五、部门综合定额标准
??? 根据2019年直基本支出供给政策,金安区委老干部局和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:
??? 主要包括:办公费0.85万元、印刷费0.8万元公务接待费2.5万元、手续费1万元、水费0.45万元、电费0.71万元、邮电费0.84万元取暖费0.8万元、差旅费0.8万元、会议费1万元、培训费0.25万元等。
第二部分 ?2019年部门预算安排情况
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一、2019年部门收支预算总体情况
??? 按照综合预算管理的原则,金安区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金安区委老干部局2019年收支总预算517万元,较上年减少45万元,下降8.7%,主要原因:一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较,经费开支较;二是离休干部人数有所减少,走访慰问经费较;三是开展两年一次全面走访慰问离休干部活动范围较小
二、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门组织收入0,部门可支配收入517万元,具体情况如下表:
1、2019年部门组织收入计划情况表
2、2019年部门可支配收入预算情况表
三、2019年部门支出预算总体情况
??? 2019年部门支出预算总额517万元,同上年相比减少45万元。其中:财政拨款(补助)安排517万元,同上年相比减少45万元。具体情况如下表:
1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表
2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
3、各项支出增减原因分析:
4、2019年部门支出预算分功能科目对比表
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
??? 根据部门事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排支出项目10个,资金总额131万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排131万元。具体项目情况说明如下:
1.活动室书报费项目支出7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元
2.老教委及老年大学经费项目支出25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元
3.老教委及老年大学人员补贴经费项目支出19.2万元,其中:财政预算内拨款安排19.2万元
4.离退休干部党报党刊及老年报刊订阅项目支出10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元
5.离退休干部体检费项目支出15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元
6.离休干部两年一次大走访活动项目支出12万元,其中:财政预算内拨款安排12万元
7.三老工作经费项目支出21万元,其中:财政预算内拨款安排21万元
8.三老人员补贴经费项目支出15.24万元,其中:财政预算内拨款安排15.24万元
9.慰问住院离退休干部项目支出5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元
10.党建工作经费项目支出1.3万元,其中:财政预算内拨款安排1.3万元

2019年部门财政拨款收支预算总体情况
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??? 金安区委老干部局2019年财政拨款收支预算517万元,较上年减少45万元,主要原因是一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较,经费开支较;二是离休干部人数有所减少,走访慰问经费较;三是开展两年一次全面走访慰问离休干部活动范围较小
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2019年部门一般公共预算安排情况
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??? 金安区委老干部局一般公共预算收入517万元,较上年减少45万元,下降8.7%,主要原因是一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较,经费开支较;二是离休干部人数有所减少,走访慰问经费较;三是开展两年一次全面走访慰问离休干部活动范围较小一般公共预算支出517万元,比上年预算数减少45万元,下降8.7%,主要原因是一是老教委(含老年大学)、关工委、新研会开展活动较,经费开支较;二是离休干部人数有所减少,走访慰问经费较;三是开展两年一次全面走访慰问离休干部活动范围较小
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2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
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金安区委老干部局2019年一般公共预算基本支出386.34万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出92.73万元
(二)对个人和家庭的补助276.77万元
(三)定额公用支出16.84万元
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2019年部门政府性基金预算安排情况
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金安区委老干部局2019年政府性基金收入和支出预算。
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2019年部门社会保险基金预算安排情况
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金安区委老干部局2019年社保基金收入和支出预算。
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2019年部门国有资本经营预算安排情况
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金安区委老干部局2019年国有资本经营收入和支出预算。
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2019年部门政府采购预算安排情况
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根据政府采购有关要求,结合部门实际,金安区委老干部局2019年政府采购支出项。
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2019年部门政府购买服务预算安排情况
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根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年政府购买服务支出项。
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2019年部门资产购置预算安排情况
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根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年资产购置支出项。
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2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
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一、金安区委老干部局2019年“三公”经费预算表
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
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2019年部门机关运行经费安排情况
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2019年金安区委老干部局无机关运行经费。
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2019年部门国有资产占有使用情况
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根据财预【2019】5号文件规定,金安区委老干部局国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。
根据财预【2019】5号文件规定,金安区委老干部局车辆交由公务用车管理平台统一管理。
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第三部分 ?2019年部门预算重要名词解释
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(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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